全椒县政协办公室2020年度部门决算

附件1：部门决算公开

全椒县政协办公室2020年度部门决算

                                                                                                                         2021年8月

  目  录

第一部分 全椒县政协办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县政协办公室单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县政协办公室单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

全椒县政协办公室单位2020年度部门决算情况

第一部分 全椒县政协办公室单位概况

一、部门职责

(一) 负责政协全椒县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。
    (二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
    (三) 负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

(四) 负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。
    (五)反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。
    (六)负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。
    (七)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
    (八)负责县政协的接待工作。
   (九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。
    (十) 承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县政协办2020年度部门决算包括:局本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入全椒县政协办2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 全椒县政协办公室单位2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

全椒县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

全椒县政协办无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 全椒县政协办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计836.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计836.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加127.7万元，增长18.0%，主要原因：政协编辑费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计835.07万元，其中：财政拨款收入835.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计836.37万元，其中：基本支出836.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计836.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计836.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加127.7万元，增长18.0%，主要原因：政协编辑费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出836.37万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.51万元，增长18.5%。主要原因政协编辑费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出836.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出705.43万元，占84.3%;社会保障和就业（类）支出98.39万元，占11.7%；卫生健康支出15.44万元，占6.9%；住房保障（类）支出17.12万元，占17.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.98万元，支出决算为836.37万元，完成年初预算的68.6%。决算数大小于预算数的主要原因:政协志出版费用分年度支付。其中:基本支出836.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.    一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.98万元，支出决算为414.23万元，完成年初预算的164.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖励、政协委员调研经费等调整。

2.    一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本与上年持平。

3.    一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基本与上年持平。

4.    一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为786.56万元，支出决算为224.65万元，完成年初预算的28.6%，决算数小于预算数的主要原因是政协志出版费用分年度支付。

5.    一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   行政单位离退休（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的643.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休预算调整。

7.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

8.    社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的600%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额调剂使用。

10.  住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出836.37万元，其中：人员经费531.63万元，主要包括:基本工资164.80万元、津贴补贴66.07万元、奖金133.56万元、伙食补助费3.34万元、机关事业单位基本养老保险费24.11万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、住房公积金17.12万元、其他工资福利支出11.31万元、离休费2.14万元、退休费50万元、抚恤金22.14万元、对其他个人和家庭的补助支出21.61万元；公用经费304.74万元，主要包括：办公费41.92万元、印刷费149.37万元、咨询费0.4万元、邮电费7.43万元、物业管理费0.3万元、差旅费15.41万元、维修（护）费1.83万元、会议费30.07万元、培训费32.57万元、劳务费1.99万元、工会经费5.22万元、其他商品服务支出18.21万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度全椒县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度全椒县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，全椒县政协办机关运行经费支出304.74万元，比2019年减少26.9万元，下降8.1%，主要原因是基本与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，全椒县政协办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，全椒县政协办公室共有车辆0辆，其中：副部（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金891.02万元，占项目预算总额的73%。从评价情况看，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价良好，达到了预期绩效目标。

组织对“参政议政”、“政协会议”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金65万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价良好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县政协办公室在2020年度部门决算中反映“参政议政”、“政协会议”等2个项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参政议政数量100余次；二是经费支出规范，资金拨付及时，完成年度工作任务；三是项目实施市场主体对政协工作满意度显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35.5万元，完成预算的101.4%。项目绩效目标完成情况：一是召开政协会议300余次；二是经费支出规范，资金拨付及时，完成年度工作任务；三是项目实施市场主体对政协工作满意度显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度交易中心开评标服务项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020年度参政议政项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

组织县政协委员参政议政，确保完成政协既定的工作目标，完成政协章程赋予的使命，为党委政府的决策部署积极的建言献策，为众多涉及民生的重大事项提供重要的提案和议案。

2020年参政议政项目资金计划30万元，本级财政当年预算30万元，上年结余0.5万元，当年财政核拨30万元，当年实际支出30.5万元，当年结余0万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：充分发挥政协参政议政作用，切实推进各项事业发展。

阶段性目标：通过加强政协参政议政，为党委政府的决策部署积极的建言献策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

组织县政协委员参政议政，确保完成政协既定的工作目标，完成政协章程赋予的使命，为党委政府的决策部署积极的建言献策，为众多涉及民生的重大事项提供重要的提案和议案。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“参政议政”的绩效评价指标分项目决策15分、项目过程25分、项目产出20分、项目效益40分四大部份，总分值为100分。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

根据文件要求，评价工作分三阶段进行:

1.前期准备

2020年11月3-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

2020年11月10-14日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2020年“参政议政”有否达到项目预期目标。

3.分析评价

2020年11月20-30日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合全椒县政协具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“参政议政”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策15分、项目过程25分、项目产出20分、项目效益40分，综合评价得分为100分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

绩效目标-绩效目标合理性，本指标5分。1、项目有绩效目标，得1分；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。本项实际得5分。

绩效目标-绩效指标明确性，本指标5分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；3、与项目目标任务数或计划数相对应，得2分。本项实际得5分。

资金投入-预算编制科学性，本指标5分。1、预算编制经过科学论证，得1分；2、预算内容与项目内容匹配，得2分；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制，得2分。本项实际得5分。

（二）项目过程情况

资金管理-资金到位率，本指标5分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，得分为5×C。资金到位率=100%，本项实际得5分。

资金管理-预算执行率，本指标5分。预算执行率C=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，得分为5×C。预算执行率=96%，本项实际得4分。

资金管理-资金使用合规性，本指标5分。1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；3、符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。本项实际得5分。

组织实施-管理制度健全性，本指标5分。1、己制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。本项实际得5分。

组织实施-制度执行有效性，本指标5分。1、遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；2、项目支出调整手续完备，得2分；3、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得2分。本项实际得5分。

（三）项目产出情况

产出数量-中心服务数量，本指标25分。中心接收服务数量≥500（2019年绩效目标值），得10分；实际数量620项，得25分。

（四）项目效益情况

项目效益-市场主体满意度，本指标20分。市场主体满意率≥95%（2019年绩效目标值），得20分。实际得20分。

五、主要经验及做法

全椒县政协根据2020年度项目绩效申报表和政协全椒县委员会2020年工作要点的安排，围绕全县经济社会发展的重点问题及人民群众关心的问题开展专题调研、视察，反映社情民意，写出了高质量的调研视察报告，认真履行政协三大职能，为县委、县政府决策建言献策。切实加大提案办理督办力度，对承办单位提案办理情况进行督办，促进了相关问题的解决和落实。通过组织开展多形式、多层次的学习培训，不断提高委员履职能力。全椒县政协较好地完成了2020年度项目绩效目标。

六、存在问题及原因分析

通过此次绩效评价，政协办在预算支出管理方面还存在以下几个问题：

（一）预算编制工作有待细化，预算编制的科学性和合理性需要进一步提高，预算执行力度还需进一步加强。

（二）项目实施进度不均衡，个别项目存在前松后紧和 实施进度较慢的情况。

七、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，提出以下建议：

（一）加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与 执行的监督考核力度，提高资金使用效率。

（二）加强项目实施监控。各部室加强对项目实施进度的实 时监控，要求项目执行部室对项目实施过程中的进度不达标和原 因及时上报。

（三）细化预算编制，认真做好预算编制工作。进一步提高 预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定和制度进行预算编 制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。               

（四）加强对相关人员培训，规范部门预算收支核算，切实 提高部门预算收支管理水平。

八、其他需要说明的问题

无